FMRP Docs
  • ⭐Giới thiệu
  • 🚀BẮT ĐẦU SỬ DỤNG
    • 1. Các kênh hỗ trợ
    • 2. Các quy trình của FMRP
    • 3. Các thiết lập ban đầu
  • 📃DANH MỤC
    • Khách Hàng
      • Nhóm khách hàng
      • Danh sách Khách hàng
    • Nhà Cung Cấp
      • Nhóm nhà cung cấp
      • Danh sách nhà cung cấp
    • Nguyên Vật Liệu
      • Nhóm Nguyên vật liệu
      • Danh sách Nguyên vật liệu
    • Thành Phẩm
      • Nhóm Thành phẩm
      • Danh sách Thành phẩm
    • Nhân Sự
      • Danh sách Người dùng
      • Phòng ban
      • Chức vụ
  • 📋BÁN & XUẤT HÀNG
    • Đơn Hàng Bán
    • Phiếu Giao Hàng
    • Trả Lại Hàng Bán
  • 📦MUA & NHẬP HÀNG
    • Đơn Hàng Mua
    • Nhập Hàng
    • Trả Hàng
  • 🗓️KHO & SẢN XUẤT
    • Kho Hàng
      • Kho hàng
      • Vị trí kho
      • Chuyển kho
      • Xuất kho Sản xuất
      • Nhập kho Thành phẩm
      • Thu hồi Nguyên vật liệu
      • Xuất kho khác
      • Kiểm kê kho
    • Sản Xuất
      • Kế hoạch Nội bộ
      • Kế hoạch Sản xuất
      • Kế hoạch Nguyên vật liệu
      • Lệnh sản xuất
    • QC
      • Phiếu kiểm tra chất lượng
  • 📊KẾ TOÁN
    • Công Nợ Bán
      • Phiếu thu
      • Công nợ Khách hàng
    • Công Nợ Mua
      • Phiếu chi
      • Công nợ Nhà cung cấp
  • 📑BÁO CÁO & THỐNG KÊ
    • Báo Cáo
      • Quản lý Sản xuất
      • Tồn kho
      • Báo cáo Bán hàng
      • Báo cáo Mua hàng
  • 💡TIỆN ÍCH
    • Import Dữ liệu
    • Export Dữ Liệu
Powered by GitBook
On this page
  • Các bước thao tác chính
  • Đơn hàng bán bao gồm những trường thông tin chính sau:
  • ✨ Các chức năng hỗ trợ khác
  1. BÁN & XUẤT HÀNG

Đơn Hàng Bán

PreviousChức vụNextPhiếu Giao Hàng

Last updated 3 days ago

Trang này hỗ trợ người dùng quản lý các đơn hàng bán từ khách hàng, giúp dễ dàng theo dõi quy trình sản xuất, giao hàng, và tình trạng thanh toán.


Các bước thao tác chính

  • Bước 1: Vào giao diện Đơn hàng bán

    • Truy cập menu Bán & Xuất hàng → chọn Đơn hàng bán

    • Tại đây, bạn có thể xem danh sách các đơn hàng, trạng thái duyệt, thanh toán, và theo dõi quy trình giao hàng

  • Bước 2: Tạo mới đơn hàng bán

    • Nhấn + Tạo mới ở góc phải

    • Nhập các thông tin chung:

      • Khách hàng, Người liên lạc

      • Chi nhánh, Ngày đặt hàng, Nhân viên phụ trách

  • Bước 3: Nhập thông tin sản phẩm bán

    • Chọn nhanh nhiều mặt hàng (nếu có)

    • Điền các trường:

      • Mặt hàng, Số lượng, Đơn giá, % chiết khấu, % thuế VAT, Ngày cần hàng, Ghi chú

    • Hệ thống tự tính tổng tiền, chiết khấu, thuế và thành tiền

  • Bước 4: Lưu đơn hàng

    • Nhấn Lưu để hoàn thành đơn hàng

    • Đơn hàng mới tạo có trạng thái Chưa duyệt

  • Bước 5: Duyệt đơn hàng

    • Tại danh sách, chọn trạng thái Chưa duyệt → đổi sang Đã duyệt

    • Sau khi duyệt, đơn hàng sẽ có thể giao hàng khi đủ và sản xuất khi thiếu


Đơn hàng bán bao gồm những trường thông tin chính sau:

Trường

Mô tả

Số đơn hàng

Mã tự sinh hoặc nhập tay, dùng để tham chiếu

Chi nhánh

Nơi tiếp nhận đơn hàng

Khách hàng / Người liên lạc

Thông tin bên mua hàng

Ngày đặt hàng

Ngày khách hàng xác nhận đặt

Mặt hàng

Các sản phẩm trong đơn hàng

Đơn vị tính (DVT)

Cái / hộp / kg...

Số lượng

Số lượng từng mặt hàng

Đơn giá

Đơn giá trước VAT

Chiết khấu

Theo % trên đơn giá

VAT

Thuế GTGT trên từng sản phẩm

Ngày cần hàng

Ngày giao dự kiến

Ghi chú

Ghi chú cho từng hàng / đơn


✨ Các chức năng hỗ trợ khác

Chức năng

Mô tả

🔄 Tải lại

Làm mới danh sách sau khi tạo hoặc cập nhật

📃 Xuất Excel

Tải danh sách đơn hàng về dưới dạng file Excel

🔍 Tìm kiếm nâng cao

Lọc theo chi nhánh, khách hàng, số đơn...

✏️ Chỉnh sửa

Cập nhật thông tin nếu chưa duyệt

❌ Xóa

Xóa nhanh đơn hàng bán chưa duyệt

Bạn có thể tham khảo lại thêm

📋
quy trình quản lý bản hàng
✅ Đơn hàng bán sau khi tạo sẽ hiển thị trong danh sách, có thể sửa hoặc xóa bất kỳ lúc nào.